景德鎮市第一人民醫院2022年部門預算公開

目錄

第一部分景德鎮市第一人民醫院概況

  一、部門主要職責

  二、部門機構設置情況

第二部分景德鎮市第一人民醫院2022年部門預算情況說明

   一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分景德鎮市第一人民醫院2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分名詞解釋

第一部分景德鎮市第一人民醫院概況

一、部門主要職責

景德鎮市第一人民醫院（以下簡稱市一院）是全市成立較早的公立醫院，始建于1950年，現已發展成為集醫療、教學、科研、 預防、保健和急救服務為一體的大型綜合性“三級甲等”醫院。

二、部門機構設置情況

市一院共有預算單位1個，所屬衛生健康委員會二級預算單位。編制數為741人。2021年年末在職實有人數1550人，其中在差額事業編人員628人，合同制人員922人。退休人員368人。

醫院設有臨床一、二級科室47個，醫技科室12個。包括：消化內科、心血管內科、神經內科、感染科、呼吸內科、骨科、心胸外科、神經外科、甲乳燒傷整形外科、體檢科、檢驗科、輸血科、放射科等。

第二部分市一院2022年部門預算情況說明

 一、2022年部門預算收支情況說明

（一）預算收入情況

2022年市一院收入預算總額為72,796.50萬元，與上年預算相比增加，原因：市一院作為新冠防治的定點醫院，考慮到全國新冠疫情有所好轉，醫療收入會有所上升，如果新冠疫情對當期影響很大，則會對預算收入做出相應調整。其中：一般公共預算財政撥款收入2,296.50萬元，占收入預算總額的3.15%；事業收入70,500.00萬元，占收入預算總額的96.85%；上年結余結轉收入0萬元。

（二）預算支出情況

2022年市一院支出預算總額為72,796.50萬元，與上年預算相比增加，原因：考慮到新冠疫情的影響減小，收入預算增加，支出預算相應增加。其中：按支出項目類別劃分：基本支出33,892.5萬元，占支出預算總額46.56%，包括工資福利支出21,916.66萬元、商品和服務支出6,186.53萬元、對個人和家庭的補助32.42萬元、資本性支出5,756.9萬元；項目支出38,904.00萬元，占支出預算總額53.44%，包括：工資福利支出0萬元、商品和服務支出38,904.00萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能項目科目劃分：社會保障和就業支出1,049.96萬元，占支出預算總額的1.44%，包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出700.00萬元，機關事業單位職業年金繳費支出349.96萬元；衛生健康支出71,170.54萬元，占支出預算總額的97.77%，包括：公立醫院綜合醫院69,954.51萬元，事業單位醫療1,216.03萬元；住房保障支出576.00萬元，占支出預算總額的0.79%。

按支出經濟分類劃分：人員類：工資福利支出21,916.66萬元，占支出預算總額30.11%，對個人和家庭的補助32.42萬元，占支出預算總額0.04%。商品和服務支出38,904.00萬元，占支出預算總額53.44%；資本性支出5,756.99萬元，占支出預算總額7.91%。

（三）財政撥款支出情況

2022年市一院財政撥款支出預算2,296.5萬元，占支出預算總額的3.15%。具體支出情況是：工資福利支出2,266.09萬元，占財政撥款支出的98.68%；對個人和家庭補助支出30.42，占財政撥款支出1.32%。

（四）政府采購預算情況

2022年政府集中采購預算44,061.90萬元。其中醫用材料采購支出預算38,404.00萬元，計算機軟件采購支出預算2,525.9萬元，醫療設備采購支出預算2,812.00萬元。

（五）政府基金收支情況

市一院政府基金為0，不存在政府基金情況。

（六）2022年“三公”經費預算情況說明

2022年市一院 “三公”經費年初預算安排23萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年年初預算持平。

公務接待費8萬元，與上年年初預算持平。

公務用車運行維護費15萬元，與上年年初預算持平。

公務用車購置費0萬元，與上年年初預算持平。

（七）整體績效目標設置情況

市一院屬于衛生健康委員會二級預算單位，不存在2022年部門整體績效目標。

（八）一級項目績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的一級項目1個，涉及資金 72,796.5萬元，其中：二級項目1個，涉及資金72,796.5萬元。

（九）一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

1.二級項目

   1）項目概述

市一院實行績效目標管理二級項目為：2022年公立醫院綜合運營（經營收入），涉及公立醫院正常營運，開展醫療救治服務。

   2）立項依據

按照2022年公立醫院事業收入預算確定事業支出，合理統籌安排2022年公立醫院綜合運營（經營收入）項目。

   3）實施主體

景德鎮市第一人民醫院

   4）實施方案

以收定支，合理控制藥占比，耗占比，提高醫療服務收入；合理控制費用，提高醫療服務能力水平。

   5）實施周期

2022年1月1日——2022年12月31日。

6）年度預算安排

社會保障和就業支出：1,049.96萬元，衛生健康支出　公立醫院：71,170.54萬元；住房保障支出576.00萬元。

7）績效目標和指標

績效目標：提高綜合運營效率，提升醫療服務水平。指標：1.產出指標：數量指標：出院病人次：42000人次，質量指標：藥占比<=35%,時效指標：完成時間2022年；2.效益指標：社會效益:醫院后備電源滿足應急供應全院電力，經濟效益：醫療收入全年完成70,500.00萬元；3.成本指標：事業支出控制在70,500.00萬元。

第三部分市一院2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2022年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、社會保障費、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、三公經費、專用材料費、工會經費、其他商品和服務支出等。

（三）對個人和家庭補助支出：包括離退休費、生活補助，其他生活補助支出等。

（四）資本性支出：包括辦公設備購置、軟件及硬件購置、專用設備購置等。