景德鎮市第一人民醫院

2022年單位預算

目    錄

第一部分  景德鎮市第一人民醫院概況

 一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 景德鎮市第一人民醫院2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

 二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  景德鎮市第一人民醫院2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  景德鎮市第一人民醫院概況

一、單位主要職責

景德鎮市第一人民醫院（以下簡稱市一院）是全市成立較早的公立醫院，始建于1950年，所屬景德鎮市衛生健康委員會二級差額財政撥款事業單位。景德鎮市第一人民醫院的主要職能為：醫療、教學、科研、 預防、保健和急救服務，是一所大型綜合性“三級甲等”醫院.

二、機構設置及人員情況

2022年景德鎮市第一人民醫院設設有臨床一、二級科室47個，醫技科室12個。包括：消化內科、心血管內科、神經內科、感染科、呼吸內科、骨科、心胸外科、神經外科、甲乳燒傷整形外科、體檢科、檢驗科、輸血科、放射科等。

編制人數小計741 人,其中：行政編制人數 0  人。實有人數小計1550 人,其中：在職人數小計1550 人,其中在差額事業編人員628人，合同制人員922人。退休人員368人。

第二部分  景德鎮市第一人民醫院2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2022年景德鎮市第一人民醫院收入預算總額為72,796.50萬元,較上年預算安排增加5,475.02萬元;財政撥款收入2,296.5萬元,較上年預算安排增加116.09萬元。

 (二)支出預算情況

2022年景德鎮市第一人民醫院支出預算總額為72,796.50萬元,較上年預算安排增加5,475.02萬元; 原因：考慮到新冠疫情的影響減小，收入預算增加，支出預算相應增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出33,892.5萬元，較上年預算安排增加5855.06萬元，包括工資福利支出21,916.66萬元、商品和服務支出6,186.53萬元、對個人和家庭的補助32.42萬元、資本性支出5,756.9萬元；項目支出38,904.00萬元，較上年預算安排減少380.04萬元，包括：工資福利支出0萬元、商品和服務支出38,904.00萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能項目科目劃分：社會保障和就業支出1,049.96萬元，較上年預算安排增加539.17萬元，包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出700.00萬元，機關事業單位職業年金繳費支出349.96萬元；衛生健康支出71,170.54萬元，較上年預算安排增加4,911.85萬元，包括：公立醫院綜合醫院69,954.51萬元，事業單位醫療1,216.03萬元；住房保障支出576.00萬元，較上年預算安排增加12.83萬元。

按支出經濟分類劃分：人員類：工資福利支出21,916.66萬元，較上年預算安排增加1,997.92萬元，，對個人和家庭的補助32.42萬元，較上年預算安排減少1,990.73萬元，。商品和服務支出38,904.00萬元，較上年預算安排減少380.04萬元；資本性支出5,756.99萬元，較上年預算安排減少338.56萬元，。

 (三)財政撥款支出情況

2022年市一院財政撥款支出預算2,296.5萬元，較上年預算安排增加116.09萬元，。具體支出情況是：工資福利支出2,266.09萬元，占財政撥款支出的98.68%；對個人和家庭補助支出30.42，占財政撥款支出1.32%。與上年預算相比增加，說明情況工資福利支出調增。

(四)政府性基金情況

市一院政府基金為0，不存在政府基金情況。

（五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出 (六)機關運行經費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機關運行經費

(七)政府采購情況。

   2022年政府采購總額44,061.90萬元,其中: 政府采購貨物預算44,061.90萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日, 單位共有車輛4輛,其中：一般公務用車實有數4輛。

2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（為“0”的內容也應保留，如“單位共有車輛0輛”）

（九）一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

1.二級項目

   1）項目概述

市一院實行績效目標管理二級項目為：2022年公立醫院綜合運營（經營收入），涉及公立醫院正常營運，開展醫療救治服務。

   2）立項依據

按照2022年公立醫院事業收入預算確定事業支出，合理統籌安排2022年公立醫院綜合運營（經營收入）項目。

   3）實施主體

景德鎮市第一人民醫院

   4）實施方案

以收定支，合理控制藥占比，耗占比，提高醫療服務收入；合理控制費用，提高醫療服務能力水平。

   5）實施周期

2022年1月1日——2022年12月31日。

6）年度預算安排

社會保障和就業支出：1,049.96萬元，衛生健康支出　公立醫院：71,170.54萬元；住房保障支出576.00萬元。

7）績效目標和指標

績效目標：提高綜合運營效率，提升醫療服務水平。指標：1.產出指標：數量指標：出院病人次：42000人次，質量指標：藥占比<=35%,時效指標：完成時間2022年；2.效益指標：社會效益:醫院后備電源滿足應急供應全院電力，經濟效益：醫療收入全年完成70,500.00萬元；3.成本指標：事業支出控制在70,500.00萬元。

（如果本單位沒有項目，請說明“本單位本年度未安排項目”）

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年景德鎮市第一人民醫院"三公"經費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

（“三公”經費為“0”的項目也需保留，增減變化為0的也請填寫，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”）

第三部分  景德鎮市第一人民醫院2022年單位預算表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。